📊 2026年5-6月非医销售目标预测分析报告
报告生成：2026-05-07 14:30 · 数据基准：2025全年 + 2026.01.01-05.06 · 数据来源：有赞订单明细CSV / HIS商品销售明细Excel
一、核心指标速览（2026年1-4月 vs 2025年1-4月）
整体 GMV (1-4月)
¥3,707,371
实收 ¥2,974,537 · GMV同比 +0.3% · 实收同比 -5.3%
有赞 (1-4月)
¥983,283
实收 ¥983,283 · GMV同比 +10.7% · 实收同比 +32.0%
HIS (1-4月)
¥2,724,087
实收 ¥1,991,254 · GMV同比 -3.0% · 实收同比 -16.9%
5月目标
¥959,649
实收目标 ¥716,515 · 有赞¥228,172 · HIS¥731,477
6月目标
¥949,889
实收目标 ¥711,518 · 有赞¥258,553 · HIS¥691,336
⚠️ 注意：以下月度明细中，2026年5月仅有1-6日数据（6天），不能与2025年完整5月直接对比。5月YoY标注为「N/A」。1-4月为完整月对比，YoY有效。
二、月度销售明细
2.1 有赞端
| 月份 | 2025年 | 2026年 | 2026 vs 2025 |
|---|
| 订单 | GMV | 实收 | 客单 | 补贴% | 订单 | GMV | 实收 | 客单 | 补贴% | 订单YoY | GMV YoY |
|---|
| 1月 | 725 | ¥178,078 | ¥153,920 | ¥246 | 21.8% | 797 | ¥188,572 | ¥188,572 | ¥237 | 0.0% | +9.9% | +5.9% |
| 2月 | 1,005 | ¥218,708 | ¥183,631 | ¥218 | 24.2% | 626 | ¥121,035 | ¥121,035 | ¥193 | 0.0% | -37.7% | -44.7% |
| 3月 | 1,177 | ¥263,527 | ¥219,134 | ¥224 | 25.0% | 903 | ¥491,265 | ¥491,265 | ¥544 | 0.0% | -23.3% | +86.4% |
| 4月 | 969 | ¥227,809 | ¥188,218 | ¥235 | 25.4% | 778 | ¥182,411 | ¥182,411 | ¥234 | 0.0% | -19.7% | -19.9% |
| 5月 | 800 | ¥202,607 | ¥168,219 | ¥253 | 25.0% | 109 | ¥46,242 | ¥46,242 | ¥424 | 0.0% | N/A(6天) | N/A(6天) |
| 6月 | 986 | ¥222,471 | ¥178,484 | ¥226 | 27.7% | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | 866 | ¥196,767 | ¥167,886 | ¥227 | 23.0% | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 810 | ¥192,913 | ¥162,715 | ¥238 | 23.8% | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 792 | ¥185,884 | ¥164,757 | ¥235 | 20.1% | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 738 | ¥170,346 | ¥152,142 | ¥231 | 18.8% | — | — | — | — | — | — | — |
| 11月 | 1,039 | ¥206,192 | ¥176,604 | ¥198 | 21.8% | — | — | — | — | — | — | — |
| 12月 | 999 | ¥242,346 | ¥217,750 | ¥243 | 17.4% | — | — | — | — | — | — | — |
| 1-4月合计 |
3,876 | ¥888,122 | ¥744,903 | ¥229 | 24.1% |
3,104 | ¥983,283 | ¥983,283 | ¥317 | 0.0% |
-19.9% | +10.7% |
| 5月(6天) |
— | — | — | — | — |
109 | ¥46,242 | ¥46,242 | ¥424 | 0.0% |
⚠ 仅6天，不参与YoY |
|
| 2025全年 |
10,906 | ¥2,507,648 | ¥2,133,460 | ¥230 | 22.8% |
（2026年数据截至5/6，全年合计暂无） |
2.2 HIS端
注：HIS端2026年「订单数」按订单号去重计，「笔数」为行数（一单多品会拆多行）。
| 月份 | 2025年 | 2026年 | 2026 vs 2025 |
|---|
| 订单 | GMV | 实收 | 客单 | 补贴% | 订单 | GMV | 实收 | 客单 | 补贴% | 订单YoY | GMV YoY |
|---|
| 1月 | 1,879 | ¥479,214 | ¥402,845 | ¥255 | 24.0% | 3,554 | ¥685,077 | ¥505,399 | ¥193 | 26.2% | +89.1% | +43.0% |
| 2月 | 2,779 | ¥652,224 | ¥569,554 | ¥235 | 21.0% | 2,472 | ¥479,426 | ¥350,843 | ¥194 | 26.8% | -11.0% | -26.5% |
| 3月 | 3,936 | ¥848,926 | ¥753,439 | ¥216 | 19.7% | 4,157 | ¥816,151 | ¥595,017 | ¥196 | 27.1% | +5.6% | -3.9% |
| 4月 | 3,541 | ¥826,542 | ¥670,219 | ¥233 | 26.7% | 3,847 | ¥743,434 | ¥539,995 | ¥193 | 27.4% | +8.6% | -10.1% |
| 5月 | 3,398 | ¥818,116 | ¥645,464 | ¥241 | 28.8% | 454 | ¥72,873 | ¥53,599 | ¥161 | 26.4% | N/A(6天) | N/A(6天) |
| 6月 | 3,383 | ¥760,426 | ¥597,980 | ¥225 | 29.1% | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | 3,903 | ¥840,925 | ¥665,003 | ¥215 | 28.9% | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 3,518 | ¥793,946 | ¥623,779 | ¥226 | 29.3% | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 3,581 | ¥827,429 | ¥661,077 | ¥231 | 28.1% | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 3,473 | ¥770,590 | ¥629,380 | ¥222 | 26.7% | — | — | — | — | — | — | — |
| 11月 | 3,493 | ¥818,096 | ¥642,289 | ¥234 | 29.4% | — | — | — | — | — | — | — |
| 12月 | 3,308 | ¥828,414 | ¥636,843 | ¥250 | 30.9% | — | — | — | — | — | — | — |
| 1-4月合计 |
12,135 | ¥2,806,906 | ¥2,396,057 | ¥231 | 22.9% |
14,030 | ¥2,724,087 | ¥1,991,254 | ¥194 | 26.9% |
+15.6% | -3.0% |
| 5月(6天) |
— | — | — | — | — |
454 | ¥72,873 | ¥53,599 | ¥161 | 26.4% |
⚠ 仅6天，不参与YoY |
| 2025全年 |
40,192 | ¥9,264,848 | ¥7,497,872 | ¥231 | 26.9% |
（2026年数据截至5/6，全年合计暂无） |
2.3 整体GMV月度趋势
| 月份 | 2025 GMV | 2025 实收 | 2026 GMV | 2026 实收 | GMV YoY | 实收 YoY |
|---|
| 1月 | ¥657,292 | ¥556,765 | ¥873,648 | ¥693,970 | +32.9% | +24.6% |
| 2月 | ¥870,932 | ¥753,185 | ¥600,461 | ¥471,878 | -31.1% | -37.3% |
| 3月 | ¥1,112,453 | ¥972,573 | ¥1,307,416 | ¥1,086,282 | +17.5% | +11.7% |
| 4月 | ¥1,054,351 | ¥858,437 | ¥925,846 | ¥722,406 | -12.2% | -15.8% |
| 5月 | ¥1,020,723 | ¥813,683 | ¥119,115 | ¥99,841 | N/A(6天) | N/A(6天) |
| 6月 | ¥982,897 | ¥776,464 | — | — | — | — |
| 7月 | ¥1,037,692 | ¥832,889 | — | — | — | — |
| 8月 | ¥986,859 | ¥786,494 | — | — | — | — |
| 9月 | ¥1,013,313 | ¥825,834 | — | — | — | — |
| 10月 | ¥940,936 | ¥781,522 | — | — | — | — |
| 11月 | ¥1,024,288 | ¥818,893 | — | — | — | — |
| 12月 | ¥1,070,760 | ¥854,593 | — | — | — | — |
| 1-4月合计 | ¥3,695,028 | ¥3,140,960 | ¥3,707,371 | ¥2,974,537 | +0.3% | -5.3% |
三、目标预测模型
预测方法：基于2025年实际 + 2026年1-4月实际，采用两种模型（M1同比外推、M2季节系数）交叉验证。
M3（环比趋势）已排除——因有赞端3月出现异常高客单价（¥544 vs 正常¥200-240），导致3→4月环比-63%，无法作为可靠预测依据。
YoY基准：1-4月完整月对比，排除5月（仅6天数据）。
3.1 模型一：1-4月同比增幅外推
| 渠道 | 2025 1-4月 GMV | 2026 1-4月 GMV | YoY | 5月预测GMV | 6月预测GMV |
|---|
| 有赞 | ¥888,122 | ¥983,283 | +10.7% | ¥224,316 | ¥246,309 |
| HIS | ¥2,806,906 | ¥2,724,087 | -3.0% | ¥793,977 | ¥737,989 |
| 整体 | ¥3,695,028 | ¥3,707,371 | +0.3% | ¥1,018,293 | ¥984,298 |
3.2 模型二：最近3月均值 × 2025季节系数
| 渠道 | 2026 2-4月月均 | 5月季节系数 | 5月预测GMV | 6月季节系数 | 6月预测GMV |
|---|
| 有赞 | ¥264,904 | 0.876 | ¥232,028 | 1.022 | ¥270,798 |
| HIS | ¥679,670 | 0.984 | ¥668,976 | 0.949 | ¥644,683 |
| 整体 | ¥944,574 | — | ¥901,004 | — | ¥915,481 |
四、综合目标
🎯 2026年5-6月非医销售目标（M1+M2综合均值）
🔴 5月目标
| 渠道 | GMV | 实收 |
| 有赞 | ¥228,172 | ¥182,538* |
| HIS | ¥731,477 | ¥533,978* |
| 合计 | ¥959,649 | ¥716,515 |
*实收=GMV×(1-补贴率)，有赞按约20%、HIS按约27%估算
🔴 6月目标
| 渠道 | GMV | 实收 |
| 有赞 | ¥258,553 | ¥206,843* |
| HIS | ¥691,336 | ¥504,675* |
| 合计 | ¥949,889 | ¥711,518 |
*同5月估算逻辑
4.1 5月进度追踪（截至5月6日，共6天）
| 渠道 | GMV目标 | 已产生GMV | 剩余GMV | 日均需GMV | 完成率 |
|---|
| 有赞 | ¥228,172 | ¥46,242 | ¥181,930 | ¥7,277/天 | 20.3% |
| HIS | ¥731,477 | ¥72,873 | ¥658,603 | ¥26,344/天 | 10.0% |
| 整体 | ¥959,649 | ¥119,115 | ¥840,534 | ¥33,621/天 | 12.4% |
五、关键风险与判断
- ✅ 有赞端正增长：1-4月GMV同比+10.7%，但需注意：3月GMV ¥¥491,265（客单¥544）异常偏高，如果剔除3月异常，1/2/4月合计同比实际承压。建议确认3月是否存在大单/活动。
- 📊 HIS端GMV微降-3.0%但订单量+15.6%：客单价从¥231降至¥193（-16.5%），呈现「量涨价跌」态势。可能原因：低价SKU占比提升、医保控费影响、或促销活动拉低客单。需拆分品类验证。
- 💰 实收维度：有赞端2026年实收约+32.0%（1-4月），补贴率趋近于零（vs 2025年约20%）。补贴退坡后的用户留存是核心观察指标。HIS端实收同比约-16.9%。
- 🔄 5月季节性：2025年5月有赞环比4月-11%、HIS环比-1%。目标已计入季节因素。
- 🎯 建议分层目标：
保守档（M2季节）：5月整体¥901,004、6月¥915,481
挑战档（M1同比）：5月整体¥1,018,293、6月¥984,298
六、对比参考
| 指标 | 2025年5-6月实际 | 2026年5-6月目标 | 同比 |
|---|
| 有赞 GMV | ¥425,078 | ¥486,725 | +14.5% |
| HIS GMV | ¥1,578,542 | ¥1,422,813 | -9.9% |
| 整体 GMV | ¥2,003,620 | ¥1,909,538 | -4.7% |