一核心指标总览
💰 总营收
341.64万
目标 ¥1,600万 | 达成率 21.4%
📦 总订单数
17,612
HIS 14,923 + 有赞 2,689
🏷️ 客单价
¥194
HIS ¥193 | 有赞 ¥197
📊 日均营收
¥26,280
5月日均 ¥26,280
🎯 进度差距
-14.3pp
时间进度 35.6%
二渠道拆分
| 渠道 | 营收 | 占比 | GMV | 订单数 | 客单价 | 补贴率 |
|---|
| 🏥 HIS端 | 288.54万 | 84.5% | 367.03万 | 14,923 | ¥193 | 29.1% |
| 🛒 有赞端 | 53.10万 | 15.5% | 59.66万 | 2,689 | ¥197 | 19.9% |
| 合计 | 341.64万 | 100% | 426.69万 | 17,612 | ¥194 | 27.8% |
三月度趋势
| 月份 | 营收 | 环比 | GMV | 订单数 | 客单价 | 达成率 |
|---|
| 2026-01 | 83.29万 | — | 103.49万 | 6,122 | ¥136 | 62.5% |
| 2026-02 | 58.02万 | -30.3% | 72.28万 | 4,240 | ¥137 | 43.5% |
| 2026-03 | 95.71万 | +65.0% | 119.41万 | 7,182 | ¥133 | 71.8% |
| 2026-04 | 88.14万 | -7.9% | 110.54万 | 6,786 | ¥130 | 66.1% |
| 2026-05 | 16.49万 | -81.3% | 20.96万 | 1,415 | ¥117 | 12.4% |
| 累计 | 341.64万 | — | 426.69万 | 17,612 | ¥194 | 21.4% |
📌 月度总结
- 01月：营收 83.29万，新年开门红
- 02月：营收 58.02万，含春节假期影响
- 03月：营收 95.71万，含春节假期影响
- 04月：营收 88.14万，含春节假期影响
- 05月：营收 16.49万，含春节假期影响
四近8周趋势
| 周 | GMV | 环比 | 订单数 |
|---|
| 2026-W11 | 25.16万 | — | 1,635 |
| 2026-W12 | 24.08万 | -4.3% | 1,587 |
| 2026-W13 | 20.40万 | -15.3% | 1,206 |
| 2026-W14 | 21.14万 | +3.6% | 1,436 |
| 2026-W15 | 22.26万 | +5.3% | 1,425 |
| 2026-W16 | 23.06万 | +3.6% | 1,479 |
| 2026-W17 | 17.28万 | -25.1% | 1,176 |
| 2026-W18 | 18.25万 | +5.7% | 1,142 |
五关键结论
📌 核心发现
- 总营收 341.64万，目标 ¥1,600万，达成率 21.4%，落后时间进度 14.3pp
- HIS端贡献 84.5%（288.54万），有赞端 15.5%（53.10万）
- 剩余目标 1258.36万，需在后 235 天完成，日均需 5.35万
- HIS端客单价 ¥193，复购率 19.2%；有赞端客单价 ¥197，复购率 26.7%
- HIS端补贴率 29.1%，有赞端 19.9%
一HIS端 vs 有赞端 营收对比
| 月份 | HIS营收 | 有赞营收 | 合计 | HIS占比 |
|---|
| 2026-01 | 68.51万 | 14.78万 | 83.29万 | 82.3% |
| 2026-02 | 47.94万 | 10.07万 | 58.02万 | 82.6% |
| 2026-03 | 81.62万 | 14.09万 | 95.71万 | 85.3% |
| 2026-04 | 74.34万 | 13.79万 | 88.14万 | 84.4% |
| 2026-05 | 16.13万 | ¥3,594 | 16.49万 | 97.8% |
二销售员/分销员 TOP 10
🏥 HIS端销售员 TOP 10
| 排名 | 销售员 | GMV | 订单数 | 客户数 |
|---|
| #1 | 刘淑贤 | 33.09万 | 1,138 | 583 |
| #2 | 袁峰 | 21.17万 | 848 | 450 |
| #3 | 李亚芹 | 18.41万 | 992 | 451 |
| #4 | 刘力杰 | 16.07万 | 734 | 350 |
| #5 | 张献芝 | 15.27万 | 435 | 175 |
| #6 | 赵芳芳 | 12.20万 | 499 | 284 |
| #7 | 夏卓莉 | 10.56万 | 444 | 149 |
| #8 | 李婷 | 9.98万 | 523 | 277 |
| #9 | 任淑和 | 9.20万 | 293 | 127 |
| #10 | 牛壮飞 | 9.19万 | 744 | 311 |
🛒 有赞端店铺 TOP 10
| 排名 | 店铺 | GMV | 订单数 |
|---|
| #1 | 佳家康健康商城 | 59.66万 | 2,689 |
一补贴总览
💰 HIS端补贴
106.69万
补贴率 29.1%
二月度补贴趋势
| 月份 | HIS补贴 | HIS率 | 有赞补贴 | 有赞率 | 合计 |
|---|
| 2026-01 | 25.19万 | 29.0% | 3.24万 | 19.6% | 28.43万 |
| 2026-02 | 17.56万 | 28.9% | 2.33万 | 20.4% | 19.89万 |
| 2026-03 | 30.12万 | 29.0% | 2.97万 | 19.0% | 33.09万 |
| 2026-04 | 27.83万 | 29.3% | 3.26万 | 20.8% | 31.09万 |
| 2026-05 | 5.99万 | 29.1% | ¥982 | 23.3% | 6.08万 |
| 累计 | 106.69万 | 29.1% | 11.90万 | 19.9% | 118.59万 |
一月度目标达成进度
| 月份 | 月度目标 | 实际营收 | 月度达成 | 累计营收 | 累计达成 |
|---|
| 2026-01 | ¥1,333,333 | 83.29万 | 62.5% | 83.29万 | 62.5% |
| 2026-02 | ¥1,333,333 | 58.02万 | 43.5% | 141.30万 | 53.0% |
| 2026-03 | ¥1,333,333 | 95.71万 | 71.8% | 237.01万 | 59.3% |
| 2026-04 | ¥1,333,333 | 88.14万 | 66.1% | 325.15万 | 61.0% |
| 2026-05 | ¥1,333,333 | 16.49万 | 12.4% | 341.64万 | 51.2% |
二剩余目标拆解
📌 追目标计算
- 年度目标 ¥1,600万，已完成 341.64万（21.4%）
- 剩余目标 1258.36万，剩余 235 天
- 日均需达成 5.35万，月均需达成 179.77万
- 落后时间进度 14.3pp，⚠️ 需加速追赶
📌 数据源
- HIS端数据：HIS端2026.1.1-5.10销售订单数据.xlsx（14,923条有效订单）
- 有赞端数据：有赞端2026.1.1-5.10销售订单数据.csv（2,689条有效订单）
- 数据周期：2026.01.01 – 2026.05.10
🔍 数据过滤条件
- HIS端：收费类型 = '自费'；排除代销标志
- 有赞端：订单状态 = '交易完成'；排除退款订单
- 排除品类：阿胶糕系列、产康活动套餐、黑芝麻丸、眼科视光、中医项目等（共31项）
📐 指标口径
- 营收（实收）：HIS端 = 优惠后总金额，有赞端 = 订单实付金额 − 已退款金额
- GMV：HIS端 = 数量×单价，有赞端 = 商品金额合计 − 已退款金额
- 补贴：HIS端 = (GMV−实收) + 提成金额，有赞端 = 店铺优惠合计 + 订单佣金
- 客单价：实收金额 ÷ 订单数
- 目标达成率：累计实收 ÷ ¥1,600万 × 100%
- 时间进度：已过天数 ÷ 365 × 100%
- ⚠️ HIS端与有赞端客户数据未打通，客户数、复购率不可直接相加